Suntem o companie s.r.o., contabilă în PU, plătind TVA.

pentru

Angajatorul a început să importe alimente pentru angajații din școala secundară a școlilor secundare, care gătesc atât pentru școli, cât și pentru companii. Facturile sunt emise cu TVA. Avem propria noastră sală de mese.

Nu știu dacă am făcut-o bine din punct de vedere al facturării și din punct de vedere al TVA:
Nu pot să completez exact locurile unde am un semn de întrebare.

1/Fa primit de la SOŠ pentru mâncare. ?/321.
343 ./ 321.
2/Vânzări de bucătărie cu TVA la casa de marcat de la mesele noastre. 211 ./ 335.

3/De asemenea, hrănim ucenici, cărora le rambursăm mâncarea, adăugăm suma totală a biletului de masă la costuri. Nu plătim TVA.

335 ./. vanzari bucatarie de la mesele noastre
335 ./ 34320

527 ./. decontarea biletelor de masă la costurile companiei

Legea emisă pentru pensionarii străini:

4/311 /? . a vândut mâncare
311 ./ 343. TVA
311 ./ 602. performanță în bucătărie

5/Proprietarul nostru al companiei mănâncă și el cu noi, îi încasez veniturile la casa de marcat de la propriii mei pensionari cu TVA

Nu o pot pune laolaltă. Nu ar trebui să calculez prețul unui bilet din Fa primit de la școala secundară?

suma totală cu TVA: numărul de prânzuri?


multumesc pentru raspunsuri

  • Toată lumea poate scrie doar un răspuns. Vă puteți îmbunătăți răspunsul mai târziu.
  • Răspunsul ar trebui să ofere o soluție la întrebare, să evite evaluarea întrebării.
  • Răspunsul ar trebui să fie mai mult despre fapte decât despre opinii.
Mai multe reguli și sfaturi

Alivia

Aljok

Vladimir Winter

Suntem o companie s.r.o., contabilă în PU, plătind TVA.

Angajatorul a început să importe alimente pentru angajații din școala secundară a școlilor secundare, care gătesc atât pentru școli, cât și pentru companii. Facturile sunt emise cu TVA. Avem propria noastră sală de mese. Deci, angajații mănâncă în propria lor unitate, numai cu bucătarii care nu fac mâncare, doar porționează-o și o distribuie angajaților, dacă am înțeles corect. Cu toate acestea, facturarea ar trebui menținută în același mod ca și atunci când facturați propria unitate, ar trebui să aveți un calcul pe unitate de masă, deoarece în sala de mese unitatea alimentară nu este aceeași cu cea de la compania care vă importă mâncarea, deoarece încă aveți pentru a-l crește cu costurile salariale și energetice etc., așa că aș percepe după cum urmează:

Nu știu dacă am făcut-o bine din punct de vedere al facturării și din punct de vedere al TVA:
Nu pot să completez exact locurile unde am un semn de întrebare.

1/Fa primit de la SOŠ pentru mâncare (aici este important dacă îl aveți pentru o porție sau cum?). (112)/321.
343 ./ 321.
activarea costurilor pe unitate de masă: salarii, energie 112/622
consumul de alimente 501/112

2/Aici este necesar să se deconteze în special creanța de la angajați pentru îngrijire:
335/602
335/343

ulterior: Vânzări de bucătărie cu TVA la casa de marcat de la mesele noastre. 211 ./ 335.

3/Hrănim și ucenici, cărora le rambursăm mâncarea, adăugăm întreaga sumă a biletului de masă la costuri. Nu plătim TVA. de acord cu școala, sunteți obligat să transportați ucenici, ucenicii nu plătesc nimic

335 ./. vânzări de bucătărie de la mesele noastre - deja postate mai sus
335 ./ 34320

472 ./ 602. contribuția SF

527 ./ 602. decontarea biletelor de masă la costurile companiei

Expus la Fa pentru pensionarii străini:

4/311/602. a vândut mâncare
311 ./ 343. TVA
311 ./ 602. performanță în bucătărie

5/Proprietarul nostru al companiei mănâncă și el cu noi, îi încasez veniturile la casa de marcat ca de la propriii noștri pensionari cu TVA. Dacă proprietarul este un angajat obișnuit se încadrează în regim ca angajat dacă nu este, atunci costul alimentelor nu este impozabil dacă firma nu îl facturează. De asemenea, trebuie să plătiți impozit pe producție pentru livrarea gratuită a alimentelor.

Nu o pot pune laolaltă. Nu ar trebui să calculez prețul unui bilet din Fa primit de la școala secundară?