Autoritatea de reglementare nucleară din Republica Slovacă

nucleară

Material de negociere
a ședinței operative a președintelui la: 14.11.2002 Bratislava, la 8.11.2002

Evidența controlului financiar ulterior al extragerii de fonduri din străinătate pentru finanțarea proiectelor pe baza acordurilor internaționale pentru perioada respectivă
de la 1.9.2001 la 28.2.2002

pe baza articolului 6 alineatul (1) din directivă
S 101 002: 02 privind planificarea internă
controale

Ing. Marta Farbulová
Consilier șef - controlor, 101

Ing. Marta Farbulová
Consilier șef - controlor, 101

Lista de distribuție: 100, 101, 102, 120, 200, 210, 220,
230, 240, 300, 310, 320, 330, 340, 400

N Б V R H O P A T R E N Н:

  1. 1. Președinte al Autorității de reglementare nucleară din Republica Slovacă note Înregistrare privind controlul utilizării fondurilor CE și a altor fonduri din străinătate pentru finanțarea proiectelor pe baza acordurilor internaționale

Autoritatea de reglementare nucleară din Republica Slovacă, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27

Z Б Z N A M O V Э S L E D K U
N Б S L E D N E J F I N A N I N E J K O N T R O L Y I E R P A N I A
F I N A N I N Э C H P R O S T R I E D K O V E S

Pe baza autorizației președintelui Autorității de reglementare nucleară din Republica Slovacă nr. 11/2002 din 14 august 2002, angajat al Autorității de reglementare nucleară din Republica Slovacă

Ing. Marta Farbulová, departamentul de inspecție, 101

în Autoritatea de Reglementare Nucleară din Republica Slovacă, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, în perioada 9 septembrie 2002 - 24 septembrie 2002, a efectuat o inspecție a extragerii fondurilor CE și a altor fonduri din străinătate în condițiile Nuclear Autoritatea de reglementare a Republicii Slovace.

Perioada de control: de la 1.9.2001 la 28.2.2002

Inspecția a avut loc la proiect:
Contract pentru studiul nr. B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 de ani de acțiune comunitară pentru armonizarea criteriilor și cerințelor de securitate nucleară - rezultate și perspectivă (Numărul acordului 11700263)

Auditul s-a axat pe evaluarea următoarelor date:

  • documente privind relațiile contractuale:
    existența unui contract, acord, semnături ale ambelor părți contractante cu desemnarea funcției și în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Statutul ЪJD SR, existența tuturor acestor documente în limba de stat;
  • extragerea de fonduri:
    finanțarea convenită în contract, determinarea scopului utilizării fondurilor, condițiile de utilizare a acestora, respectarea scopului utilizării fondurilor.

    Documentele trimise spre inspecție:

    • Contractul de studiu nr. B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 de ani de acțiune comunitară pentru armonizarea criteriilor și cerințelor de securitate nucleară - rezultate și perspective (Anexa A, B, C, D) în limba engleză;
    • Contract pentru studiul nr. B4-3040/2000/265101/MAR/C2 - 25 de ani de activitate comunitară pentru armonizarea criteriilor și cerințelor de securitate nucleară - rezultate și perspectivă în limba slovacă (traducere certificată);
    • informații privind contabilitatea și monitorizarea fluxului de fonduri;
    • documente contabile (facturi, comenzi) anul 2001 și anul 2002;
    • documente pentru pregătirea facturii finale (formulare prescrise în limba engleză).

    Pe baza inspecției efectuate, se poate afirma că fondurile din străinătate prevăzute pentru munca prestată și pentru rambursarea cheltuielilor de călătorie au fost utilizate numai pentru cheltuieli curente. Toate fondurile furnizate au fost păstrate în contul fondurilor străine (subvenții și donații) cu un prefix de 35- și înainte de utilizarea efectivă, aceste fonduri au fost transferate într-un cont special de venituri pentru resurse suplimentare cu un prefix de 780-. În ceea ce privește suma acestor fonduri, limita cheltuielilor biroului a fost apoi depășită în conformitate cu secțiunea 20 (1) (a). e din Legea nr. 303/1995 Coll. privind normele bugetare modificate. Fondurile obținute au fost utilizate economic și eficient în scopurile pentru care au fost destinate.
    Inspecția nu a relevat nicio deficiență de natură materială.

    Declarația angajatului responsabil: Ing.Husárky

    Această înregistrare va servi drept document de bază pentru ședința operațională a președintelui.

    Discul a fost pregătit pe 6 noiembrie 2002

    Ing. Marta Farbulová, departamentul de control .

    Angajatul responsabil a făcut cunoștință cu înregistrarea pe: .